1、联系产品销售方，申请经同意后购买方在开票机系统中做一份申请单;

2、按要求做完申请单后将其导出并拷贝;

3、找出有误发票的纸质版记账凭证原件及复印件、发票联、抵扣联原件等;

4、在以上纸质文件上盖单位公章，填写与原件一致的信息和字样。